第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
首钢技师学院为全额拨款事业单位。首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训电气自动化设备安装与维修、焊接加工、环境保护与检测、机械设备装配与自动控制、多媒体制作、计算机网络应用、会计、人力资源管理、导游、护理、幼儿教育、休闲体育服务等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
首钢技师学院包括一个预算单位，即首钢技师学院（本级）。内设机构22个，分别为党群工作部、纪（监）委、计财部、资产管理处、综合管理办公室、教务与招生就业处、学生处、职业教育培训处、保卫部、总务部、团委、马克思主义学院、基础学院、护理与学前教育学院、冶金安全环保学院、计算机与媒体艺术学院、机电工程学院、管理学院、继续教育学院、实习实训中心、网管中心和图书馆。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制436人，实有人数320人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18013.45万元，比上年增加237.93万元，增长1.34%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计17258.78万元，比上年减少471.06万元，下降2.66%，其中：财政拨款收入16653.41万元，占收入合计的96.49%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入581.17万元，占收入合计的3.37%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入24.19万元，占收入合计的0.14%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计17982.25万元，比上年增加1053.77万元，增长6.22%，其中：基本支出12224.38万元，占支出合计的67.98%；项目支出5757.87万元，占支出合计的32.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计16877.65万元，比上年增加832.25万元，增长5.19%。主要原因：根据教育发展规划,调整项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16860.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出16860.33万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算16860.33万元，比2022年度年初预算增加887.8万元，增长5.56%。其中：
“职业教育”(款，下同) 2022年度决算16860.33万元，比2022年度年初预算增加887.8万元，增长5.56%。主要原因：根据教育发展规划，追加项目经费拨款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12064.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.14万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.1万元减少1.96万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数1.6万元减少1.6万元。主要原因：严格控制公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.14万元，比2022年度年初预算数1.5万元减少0.36万元。公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.14万元，比2022年度年初预算数1.5万元减0.36万元，主要原因：严格控制公务车辆使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修0.49万元，公务用车保险0.34万元，公务用车其他支出0.12万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.14万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2635.02万元，其中：政府采购货物支出1953.31万元，政府采购工程支出449.21万元，政府采购服务支出232.5万元。授予中小企业合同金额1927.63万元，占政府采购支出总额的73.15%，其中：授予小微企业合同金额1803.49万元，占政府采购支出总额的68.44%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆1台，33.82万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
四、中央对北京现代教育质量提升转移支付预算执行情况绩效自评报告
详见附件
京公网安备11010702002592
