第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

首钢技师学院为全额拨款事业单位。首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训电气自动化设备安装与维修、焊接加工、环境保护与检测、机械设备装配与自动控制、多媒体制作、计算机网络应用、会计、人力资源管理、导游、护理、幼儿教育、休闲体育服务等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。

（二）机构设置情况

首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。内设机构22个，其中：党委机构3个，行政管理机构5个，教学管理、辅助机构4个，教学院系7个，实训机构1个，教育培训机构2个。

（三）人员构成情况

首钢技师学院行政编制0人，实际0人；事业编制436人，实际332人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）43人。

离退休人员441人，其中：离休5人，退休436人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算16732.53万元，比2021年16740.04万元减少7.51万元，下降0.04%。其中：本年财政拨款收入15741.22万元，比2021年15777.96万元减少36.74万元；本年其他资金收入760万元，比2021年960万元减少200万元，主要原因是培训收入减少；上年结转结余资金231.31万元，比2021年2.08万元增加229.23万元，主要为项目支出结转至2022年继续使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算16732.53万元，比2021年16740.04万元减少7.51万元，下降0.04%。

基本支出预算12008.24万元，占总支出预算71.77%，比2021年12717.32万元减少709.08万元，降低5.58%，减少原因为压缩支出。项目支出预算4724.29万元，比2021年4022.73万元增加701.56万元，增长17.44%，增长原因为按照学院事业发展规划，调整项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算项目支出预算4724.29万元，部门预算项目主要为教育教学、改善办学条件经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

首钢技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算3.1万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少1.4万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.6万元，比2021年预算数2万元减少0.4万元，主要原因是落实勤俭办公，减少公务接待。2022年公务接待费主要用于招生就业接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.5万元，其中：公务用车加油0.4万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.5万元，其他0.1万元。比2021预算数2.5万元减少1万元，主要原因：压缩支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首钢技师学院政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年首钢技师学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首钢技师学院填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4724.29万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首钢技师学院共有车辆1台，共计33.82万元；单位价值50万元以上的通用设备18台（套）、共计2424.04万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计432.60万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2022年部门预算报表

附件：首钢技师学院2022年度部门预算报表