首钢技师学院2018年部门预算情况的说明

一、部门基本情况    
（一）本部门职责
首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
（二）机构设置情况
首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。
（三）单位性质
首钢技师学院是首钢总公司举办的中等职业学校，成立于1954年，属财政全额拨款事业单位，一级预算部门。
（四）人员情况等
首钢技师学院部门事业编制436人，实际在职人员294人。
离退休人员365人，其中：离休7人，退休358人。

二、2018年收入及支出总体情况
（一）收入总体情况
2018年收入预算13772.03万元，比2017年10458.07万元增加3313.96万元，增长31.69%。其中：一般公共预算财政拨款12682.03万元,比2017年9518.07万元增加3163.96万元；专户管理的事业收入200万元，与2017年预算数持平；事业收入（不含财政专户管理的事业收入）570万元，比2017年700万元减少130万元，下降18.57％；其他收入100万元，比2017年40万元增加60万元，增长150%。
（二）支出总体情况
2018年支出预算13772.03万元，比2017年10458.07万元增加3313.96万元，增长31.69%。其中：
基本支出预算9837.34万元，占总支出预算71.43%，比2017年6178.42万元增加3658.92万元，增长59.22%，主要原因是2018年市属中等职业院校人员经费支出预算定额标准调整。项目支出预算3934.69万元，比2017年4279.64万元减少344.95万元，下降8.06%，主要原因是按照学院事业发展规划，调整项目支出。

三、主要支出情况
部门预算项目支出方向是支持中等职业教育事业发展。部门预算项目主要为改善办学条件—首钢技师学院3号、4号宿舍楼改造工程项目、实训基地建设—学前教育特色实训基地建设项目、改善办学条件—配电设备安全改造项目、实训基地建设—现代焊接实训基地升级改造等项目经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
首钢技师学院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算22.9万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算22.9万元持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数14万元，与2017年预算数14万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8.9万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数8.9万元，其中：公务用车加油4万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他0.9万元。与2017预算数8.9万元持平。

五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2018年首钢技师学院部门政府采购预算总额3333.89万元，其中：政府采购货物预算1295.19万元，政府采购工程预算2038.69万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门本年度无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目12个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2927.74万元，占全部项目支出预算的74.41%（详见附件11）。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额34039.06万元，其中：车辆4台，145.08万元；单位价值50万元以上的通用设备15台（套）、1923.74万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、432.6万元。

六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。