首钢技师学院部门2019年财政预算信息

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

二、收入总表 （预算02表）

三、支出总表（预算03表）

四、政府采购预算明细表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

第一部分首钢技师学院2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责

首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。

（二）机构设置情况

首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。

（三）单位性质

首钢技师学院是首钢总公司举办的中等职业学校，成立于1954年，属财政全额拨款事业单位，一级预算部门。

（四）人员情况

首钢技师学院事业编制436人，实际338人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）59人。

离退休人员377人，其中：离休7人，退休370人。

二、2019年收入及支出总体情况

（一）收入总体情况

2019年收入预算15954.94万元，比2018年13772.03万元增加2182.91万元增长15.85 %。其中：一般公共预算财政拨款14537.76万元,比2018年12682.03万元增加1855.73万元，主要原因是按照有关规定基本经费有所增加；统筹使用结余资金安排预算85万元，比2018年220万元减少135万元;继续使用的财政性结转资金7万元,比2018年0万元多7万元。

其他资金收入1245.18万元，比2018年870万元增加375.18万元。其中：专户管理的事业收入275.18万元,比2018年200万元增加75.18万元,主要原因是学生学费、住宿费增加；事业收入970万元，比2018年570万元增加300万元，主要原因是培训收入增加;其他收入80万元，比2018年100万元减少20万元，主要原因是利息收入减少。

（二）支出总体情况

2019年支出预算15954.94万元，比2018年13772.03万元增加2182.91万元增长15.85 %。其中：

基本支出预算12090.9万元，占总支出预算75.78 %，比2018年9837.34万元增加2253.56万元，增长22.91 %，主要原因是按照有关规定调整人员经费支出。项目支出预算3857.04万元，比2018年3934.69万元减少77.65万元，下降1.97 %，主要原因是按照学院事业发展规划，调整项目支出。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）事业单位经营支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向是支持中等职业教育事业发展。部门预算项目主要是教育教学、实训基地建设、改善办学条件经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

首钢技师学院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算22.9万元，与2018年“三公经费”财政拨款预算22.9万元持平。其中：

1、因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数14万元，与2018年预算数14万元持平。主要用于招生就业接待。

3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数8.455万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数0万元持平；公务用车运行维护费2019年预算数8.455万元，其中：公务用车加油3.8万元，公务用车维修1.9万元，公务用车保险1.9万元，其他0.855万元,比2018预算数8.9万元减少0.445万元，主要原因是落实勤俭节约，提倡绿色出行，减少公务用车使用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2019年首钢技师学院政府采购预算总额3184.84万元，其中：政府采购货物预算1384.46万元，政府采购工程预算1611.47万元，政府采购服务预算188.9万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门本年度无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目21个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2714.69万元，占全部项目支出预算的70.38%。详见项目支出绩效目标表。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额32974.44万元，其中：车辆3台，126.68万元；单位价值50万元以上的通用设备16台（套）、2249.54万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、432.6万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分首钢技师学院2019年部门预算报表

附件：首钢技师学院2019年度部门预算报表

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